ValidaAuditoria
Modelo · exemplo ilustrativo. Se lê em uma página, e se confere em todas as outras.
Serial · data · objeto · pergunta · contratante · responsável técnico (nome, registro) · vínculo declarado · carimbo do estado geral (Verificado / Assumido / Misto).
A pergunta e a resposta, em até dez linhas. O número de achados por estado e grau. A ressalva que mais pesa. A recomendação que não pode esperar.
Remete ao termo; declara, em número, o que foi examinado e o que ficou fora.
Reproduz o item do termo; declara qualquer fato novo surgido durante o trabalho.
Um por seção, na ordem da matriz: afirmação · estado · grau · evidência por degrau · ressalva · recomendação · o que falta. Texto e matriz dizem a mesma coisa.
As que valem para o parecer inteiro, por família.
Ordenadas por grau, com prazo sugerido e responsável indicado.
Matriz completa · índice do dossiê de evidência com resumo criptográfico de cada arquivo · registro fotográfico datado · critérios aplicados · trilha de revisão (segundo examinador, data, amostra refeita).
Responsável técnico · segundo examinador · data · assinatura eletrônica com trilha.
