ValidaAuditoria
Modelo · exemplo ilustrativo. O parecer em forma de tabela — e a forma que prevalece em caso de dúvida.
| Nº | Afirmação | Estado | Grau | Evidência | Ressalva | Recomendação | O que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | "Setenta por cento do físico executado." | Verificado (—— %, o apurado) | Relevante | Observação direta · visita de ——/——/—— | De data | Reemitir o percentual comunicado ao agente financeiro | — |
| 02 | "Produtividade média acima da região." | Verificado (safra ——) | Observação | Dado primário · romaneios e NF | De data (safra) | Manter série histórica por talhão | Safra corrente |
| 03 | "Reserva medida de ——." | Assumido | Crítico | Documento da parte · laudo sem plano de amostragem | De método | Reamostragem por responsável técnico independente | Plano de amostragem e certificação |
| 04 | "Funcionalidade disponível para todos os perfis." | Assumido | Relevante | Observação direta em demonstração | De acesso (produção) | Exercitar em produção com perfil real | Acesso ao ambiente de produção |
| 05 | "Equipe certificada no protocolo." | Verificado (credencial) / Assumido (prática) | Observação | Documento oficial · fonte emissora | De método | Observar aplicação em posto | Observação em turno |
| 06 | "Protocolo com resultado clínico comprovado." | Assumido | Crítico | Documento da parte · estudo interno sem revisão | De dependência | Localizar evidência revisada por pares | Base científica externa |
O estado responde "se sustenta?"; o grau responde "quanto importa?"; nunca se confundem.
A coluna "O que falta" é a mais lida por quem decide: transforma o assumido em lista de trabalho.
Uma matriz sem ressalva por linha é sinal de matriz malfeita.
