ValidaAuditoria
Modelo · ejemplo ilustrativo. Se lee en una página, y se verifica en todas las demás.
Serial · fecha · objeto · pregunta · contratante · responsable técnico (nombre, registro) · vínculo declarado · sello del estado general (Verificado / Asumido / Mixto).
La pregunta y la respuesta, en hasta diez líneas. El número de hallazgos por estado y grado. La salvedad que más pesa. La recomendación que no puede esperar.
Remite a la carta de alcance; declara, en número, lo que fue examinado y lo que quedó fuera.
Reproduce el ítem de la carta de alcance; declara cualquier hecho nuevo surgido durante el trabajo.
Uno por sección, en el orden de la matriz: afirmación · estado · grado · evidencia por escalón · salvedad · recomendación · lo que falta. Texto y matriz dicen lo mismo.
Las que valen para el dictamen entero, por familia.
Ordenadas por grado, con plazo sugerido y responsable indicado.
Matriz completa · índice del dosier de evidencia con resumen criptográfico de cada archivo · registro fotográfico fechado · criterios aplicados · rastro de revisión (segundo examinador, fecha, muestra rehecha).
Responsable técnico · segundo examinador · fecha · firma electrónica con rastro.
