ValidaAuditoria
Modelo · ejemplo ilustrativo. El dictamen en forma de tabla — y la forma que prevalece en caso de duda.
| Nº | Afirmación | Estado | Grado | Evidencia | Salvedad | Recomendación | Lo que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | "Setenta por ciento de lo físico ejecutado." | Verificado (—— %, lo constatado) | Relevante | Observación directa · visita de ——/——/—— | De fecha | Reemitir el porcentaje comunicado al agente financiero | — |
| 02 | "Productividad promedio superior a la región." | Verificado (cosecha ——) | Observación | Dato primario · remitos y facturas | De fecha (cosecha) | Mantener serie histórica por parcela | Cosecha actual |
| 03 | "Reserva medida de ——." | Asumido | Crítico | Documento de la parte · informe sin plan de muestreo | De método | Remuestreo por responsable técnico independiente | Plan de muestreo y certificación |
| 04 | "Funcionalidad disponible para todos los perfiles." | Asumido | Relevante | Observación directa en demostración | De acceso (producción) | Ejercitar en producción con perfil real | Acceso al entorno de producción |
| 05 | "Equipo certificado en el protocolo." | Verificado (credencial) / Asumido (práctica) | Observación | Documento oficial · fuente emisora | De método | Observar aplicación en puesto | Observación en turno |
| 06 | "Protocolo con resultado clínico comprobado." | Asumido | Crítico | Documento de la parte · estudio interno sin revisión | De dependencia | Localizar evidencia revisada por pares | Base científica externa |
El estado responde "¿se sostiene?"; el grado responde "¿cuánto importa?"; nunca se confunden.
La columna "Lo que falta" es la más leída por quien decide: transforma lo asumido en lista de trabajo.
Una matriz sin salvedad por línea es señal de matriz mal hecha.
